建设局2016年部门决算

建设局2016年部门决算

目    录

第一部分 　龙南县建设局单位概况

一、部门主要职责 

f28365是政府的建设行政主管部门，对全县的城市规划建设、村镇规划建设、城市勘察及重大基础设施建设项目；工程建设和建筑业行使行业管理职能。

二、 部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1个，包括：f28365，内设7个职能股（室）（办公室、城乡规划技术股、城乡规划管理股、城市建设股、村镇建设管理股、建筑管理股（增挂工程抗震办公室）规划监察大队，其中：在编人员57人，招聘强制拆除违法违规建筑人员42人，离退休人员20人，遗补人员8人。

第二部分  龙南县建设局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计26812.26万元，其中上年结转和结余 90.25 万元，较上年增长（下降） 0 %；本年收入合计26902.51  万元，较上年增长（下降）684  %，主要原因是：项目支出中的基本建设支出较上年增长700%。

本部门2016年度支出总计26812.26万元，其中本年支出合计   26812.26万元，较上年增长（下降）684  %，主要原因是：项目支出中的基本建设支出较上年增长700%，年末结转和结余90.25 万元，较上年增长（下降）0 %。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为  26902.51 万元，决算数为 260902.51 万元，完成年初预算的100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 26690.27 万元，决算数为26690.27 万元，完成年初预算的 100 %；公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元。

按经济分类科目分：工资福利支出 470.13 万元，较上年下降38 %，主要原因是：人员增加及工资收入增加；商品和服务支出 2611.69万元，较上年下降11 %，主要原因是：严格开支标准，控制支出；对个人和家庭补助支出108.47 万元，较上年下降31 %，主要原因是：严格开支标准。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出2634万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少284 万元，降低10%。主要原因是：严格开支标准。

 四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为38.23万元，决算数为36.74  万元，完成预算的96 %，决算数较上年（下降） 134 %，其中：严格执行三公经费接待标准。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0   万元，决算数为 0 万元

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.9万元，决算数为7.41  万元，完成预算的 83%，决算数较上年（下降）10%。主要原因是：严格按照三公接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出29.33 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元， 公务用车运行维护费支出年初预算数为29.33万元，决算数为 29.33 万元，完成预算的 100%

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆， 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

龙南县建设局2016年部门没有开展预算绩效